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2020年度 福州第十九中学部门决算

作者: 管理员文章来源: 本站点击数: 394更新时间: 2021-8-14 11:08:36

2020年度

福州第十九中学部门决算

2020年部门决算公开格式)

 

目 录

第一部分 单位概况 ..............................

一、单位主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、单位主要工作总结...............................

第二部分 2020年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....................

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 .................................

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

彩神lll平台学的主要职责是:福州第十九中学的主要职责是:福州第十九中学是福州市人民政府举办的全日制公办普通初级中学,直属福州市教育局管理,属公益类事业单位。学校按照依法治校、规范办学、民主管理、自主发展的要求,定期制定发展规划,促进学校可持续发展。

(一)全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,

坚持社会主义办学方向,把立德树人作为教育的根本任务。

(二)推进依法办学、自主管理、民主监督、社会参与

的现代学校制度建设。

(三)依靠党组织,自觉接受党的监督。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括1个内设机构,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

在职人数

福州第十九中学

财政全额拨款

204

三、单位主要工作总结

2020年,福州第十九中学主要任务是:围绕“让每个学生成才,让更多学生成才”的校训,我校新学年工作重点和学校发展中亟待解决的重要问题,明确学年学校改革与发展的一体化思路,并提出精准化具体措施。围绕上述任务,

重点抓好以下工作:

(一)科学制定学校教育教学改革与发展规划,并在分

阶段实施中适时评估、调整。

(二)切实把立德树人摆在学校工作的首位,加强和改

进学校德育工作。坚持学校工作以教学为中心,重视学科教

研工作。做好校园规划建设,努力提高办学效益。

(三)坚持集体领导,坚持校务公开,发挥师生员工在

学校管理中的作用。

第二部分 2020年度部门决算表

部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1.      收入支出决算总表

收支决算总表

公开01

单位:

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

5566.88

一、一般公共服务支出

5129.07

二、政府性基金预算财政拨款收入

41.43

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

0.1

八、社会保障和就业支出

465.96

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

0.45

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

4.21

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

5608.42

本年支出合计

5599.69

    使用非财政拨款结余

    结余分配

    年初结转和结余

    年末结转和结余

总计

总计

注:1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.      收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

单位:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

5608.42

5608.32

0.1

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3.      支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

单位:

 

 

 

 

           单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

5599.69

4344.71

1254.98

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

4.      财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

 

单位:

 

 

 

单位:万元

 

    

    

 

   

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

一、一般公共预算财政拨款

一、一般公共服务支出

5115.26

5115.26

 

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

 

四、公共安全支出

 

五、教育支出

 

六、科学技术支出

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

465.96

465.96

 

九、卫生健康支出

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

0.45

0.45

 

十二、农林水支出

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

二十三、其他支出

4.21

4.21

 

二十四、债务还本支出

 

二十五、债务付息支出

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

本年支出合计

5599.69

5599.69

 

 

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

1315.71

1315.71

 

一般公共预算财政拨款

 

 

政府性基金预算财政拨款

  

 

国有资本经营预算财政拨款

 

总计

总计

6915.40

6915.40

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5.      一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

公开05

 

单位:

 

 

单位:万元

  

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

5581.22

4330.91

1250.32

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6.      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3703.53

302

商品和服务支出

       221.24

307

债务利息及费用支出

   0.00

30101

  基本工资

884.68

30201

  办公费

12.99

30701

  国内债务付息

   0.00

30102

  津贴补贴

704.58

30202

  印刷费

    1.85

30702

  国外债务付息

   0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

   0.00

310

资本性支出

   2.14

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

    0.03

31001

  房屋建筑物购建

   0.00

30107

  绩效工资

509.30

30205

  水费

   11.27

31002

  办公设备购置

    2.14

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

229.50

30206

  电费

   23.01

31003

  专_x0008_用设备购置

   0.00

30109

  职业年金缴费

114.74

30207

  邮电费

23.83

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

    236.41

30208

  取暖费

    0.00

31006

  大型修缮

   0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

       0.00

30209

  物业管理费

   24.47

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

    355.05

30211

  差旅费

    0.44

31008

  物资储备

    0.00

30113

  住房公积金

267.23

30212

  因公出国(境)费用

   0.00

31009

  土地补偿

   0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

4.74

31010

  安置补助

   0.00

30199

  其他工资福利支出

402.04

30214

  租赁费

    1.37

31011

  地上附着物和青苗补偿

    0.00

303

对个人和家庭的补助

403.99

30215

  会议费

    0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

74.04

30216

  培训费

    0.00

31013

  公务用车购置

    0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

    0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专_x0008_用材料费

1.35

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专_x0008_用燃料费

    0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

312

对企业补助

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

   53.04

31203

  政府投资基金股权投资

    0.00

30309

  奖励金

6.00

30229

  福利费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

    0.50

31205

  利息补贴

    0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31299

  其他对企业补助

    0.00

30399

其他对个人和家庭补助

323.95

30240

  税金及附加费用

    0.00

399

其他支出

0.00

30299

  其他商品和服务支出

62.35

39906

  赠与

    0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

   0.00

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

4107.52

公用经费合计

223.38

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7.      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开07

单位:

 

单位:万元

项目

行次

决算数

合计

1

1.33

1. 因公出国(境)费

2

0

2. 公务用车购置及运行维护费

3

1.33

    其中:(1)公务用车购置费

4

          2)公务用车运行维护费

5

1.33

3. 公务接待费

6

0

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

单位:

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

4.21

41.43

4.66

4.66

40.98

注:1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表,并说明“本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

单位:

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表,并说明“本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余1293.28万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入5608.42万元,本年支出5599.69万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1315.71万元。

(一)2020年收入5608.42万元,比上年决算数增加680.05万元,增长13.7具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入5566.88万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入41.43万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.1万元。

(二)2020年支出5599.69万元,比上年决算数减少479.35万元,减少7.88%,具体情况如下:

1.基本支出4344.71万元,其中人员支出4107.52

 元。

2.项目支出1254.98万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出5581.22万元,比上年决算数减少497.82万元,下降7.88%,具体情况如下(项级科目分类统计)

(一)2050203(项级科目)3900.19万元,较上年决算数增加499.1万元,增长14.67%。主要原因是在职人员经费公用经费、项目支出增加。

(二)2050299(项级科目)993.28万元,较上年决算数减少892.24万元,下降47.3%。主要原因是项目支出减少。

(三)2050904(项级科目)221.79万元,较上年决算数减少165.75万元,下降42.76%。主要原因是采购项目的减少。

(四)2080502(项级科目)418.83万元,较上年决算数103.13万元,增加32.66%。主要原因是退休教师奖金增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4330.91万元,其中:

(一)人员经费4107.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费221.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专_x0008_用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专_x0008_用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.33万元,比年初预算的4.06万元下降67%。主要原因是公务接待与因公出国下降。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出
0.00万元,比年初预算的0.81万元下降100%。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是无因公出国

(二)公务用车购置及运行费支出1.33万元,比年初预算的1.25万元增加6.4%,主要是我校送教下乡需跑长途。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,比年初预算的0万元下降0%2020年公务用车购置0辆,主要是:无购买公务用车。

公务用车运行费支出1.33万元,比年初预算的1.25万元增加6.4%,主要是我校送教下乡需跑长途。截至20201231日,本单位公务用车保有量为1辆。

(三)公务接待费支出0.00万元,比年初预算的2万元下降100%。主要是无公务接待。累计接待0批次、0人次。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额262.26万元,其中:政府采购货物支出186.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76万元。授予中小企业合同金额186.26 万元,占政府采购支出总额的71%,其中:授予小微企业合同金额186.26万元,占政府采购支出总额的71%

(三)国有资产占用使用情况

截至20201231日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专_x0008_业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专_x0008_用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专_x0008_业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专_x0008_业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专_x0008_用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专_x0008_业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专_x0008_用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。